« Facturation (avec export vers comptabilité JVS) » : différence entre les versions
Apparence
mAucun résumé des modifications |
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# | #Sélectionner la régie | ||
#2 | #Sélectionner la période à facturer : Seules les consommations datées entre ces 2 bornes seront facturées | ||
# | #Choisir le paramétrage facture | ||
# | #Indiquer la date de prélèvement. Il est possible de distinguer les prélevés FIRT des RCUR, mais rien d'obligatoire | ||
# | #Se renseigne automatiquement grâce au 3. ci-dessus | ||
# | #'''Facturation | ||
# | #'''Oui/ROLMRE ou PESV2''' | ||
#'''GO''' | |||
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[[Fichier:Facturation JVS 1.png|600px]] | [[Fichier:Facturation JVS 1.png|600px]] | ||
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Après avoir fait le '''GO''', on a dans le rectangle vert une synthèse de ce qui va être facturé. Si nécessaire, il est possible de retirer la coche rouge pour ne pas facturer tel ou tel tiers. | Après avoir fait le '''GO''', on a dans le rectangle vert une synthèse de ce qui va être facturé. Si nécessaire, il est possible de retirer la coche rouge pour ne pas facturer tel ou tel tiers. | ||
Cliquer ensuite sur l'onglet '''Rôle'''. | Cliquer ensuite sur l'onglet '''Rôle'''. | ||
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[[Fichier:Facturation JVS 2.png|néant]] | [[Fichier:Facturation JVS 2.png|néant]] | ||
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Rendez-vous enfin dans l'onglet '''Edition Pièces justificatives''' | Rendez-vous enfin dans l'onglet '''Edition Pièces justificatives''' | ||
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#Cliquer sur le bouton bleu '''imprimer''' à droite. | #Cliquer sur le bouton bleu '''imprimer''' à droite. | ||
#Souhaitez vous valider votre facturation ? '''Oui''' | #Souhaitez vous valider votre facturation ? '''Oui''' | ||
#Voulez-vous lancer la mise à jour des dates de prélèvements?'''Oui''' | #Voulez-vous lancer la mise à jour des dates de prélèvements?'''Oui''' | ||
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[[Fichier:Facturation JVS 4.png|néant]] | [[Fichier:Facturation JVS 4.png|néant]] | ||
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==Intégration en compta ( JVS )== | ==Intégration en compta ( JVS )== | ||
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Un brouillard de recette a alors été créé avec tous les titres. La procédure est ensuite la procédure de liquidation habituelle sous JVS | Un brouillard de recette a alors été créé avec tous les titres. La procédure est ensuite la procédure de liquidation habituelle sous JVS | ||
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[[Catégorie:Carte+]] | [[Catégorie:Carte+]] |
Dernière version du 19 avril 2021 à 17:09
Paramétrage
Paramétrage des factures
Exploitation / Facturation / Paramétrage des factures
Paramètres PES-V2
Exploitation / Facturation / Paramètres PES-V2
Facturation (Carte +)
Exploitation / Facturation / Facturation Classique / Facturation
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Rendez-vous enfin dans l'onglet Edition Pièces justificatives
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Intégration en compta ( JVS )
Outils / Import d'un flux PES
Après avoir obtenu un message indiquant que le flux est intégrable, Cliquer sur Traiter le fichier d'import ci-dessus".
Un brouillard de recette a alors été créé avec tous les titres. La procédure est ensuite la procédure de liquidation habituelle sous JVS
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