Facturation (avec export vers comptabilité JVS)

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Paramétrage des factures

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Paramètres PES-V2

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Facturation (Carte +)

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Après avoir fait le GO, on a dans le rectangle vert une synthèse de ce qui va être facturé. Si nécessaire, il est possible de retirer la coche rouge pour ne pas facturer tel ou tel tiers.

Cliquer ensuite sur l'onglet Rôle.



  1. Choisissez la méthode de numérotation des factures. Le but étant ici de produire un flux PES ASAP dans la compta JVS, ce choix n'a pas d'importance.
  2. Indiquer la date d'échéance pour les tiers qui ne sont pas en prélèvement
  3. Bien vérifier que Compta JVS est coché
  4. Indiquer le prochain numéro de titre attendu en comptabilité ( à défaut un avertissement sera donné plus tard ). Non bloquant si pas renseigné
  5. Cliquer sur Editions et Flux

Le système a alors généré dans le chemin indiqué dans le champ Répertoire le fichier qu'on intègrera ensuite dans la compta JVS

Rendez-vous enfin dans l'onglet Edition Pièces justificatives

  1. Cliquer sur le bouton bleu imprimer à droite.
  2. Souhaitez vous valider votre facturation ? Oui
  3. Voulez-vous lancer la mise à jour des dates de prélèvements?Oui

Fichier:Facturation JVS 5.png


Intégration en compta ( JVS )

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