Facturation (avec export vers comptabilité JVS)

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Paramétrage

Paramétrage des factures

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Paramètres PES-V2

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Facturation

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Après avoir fait le GO, on a dans le rectangle vert une synthèse de ce qui va être facturé. Si nécessaire, il est possible de retirer la coche rouge pour ne pas facturer tel ou tel tiers.

Cliquer ensuite sur l'onglet Rôle.

  1. Choisissez la méthode de numérotation des factures. Le but étant ici de produire un flux PES ASAP dans la compta JVS, ce choix n'a pas d'importance.
  2. Indiquer la date d'échéance pour les tiers qui ne sont pas en prélèvement
  3. Bien vérifier que Compta JVS est coché
  4. Indiquer le prochain numéro de titre attendu en comptabilité ( à défaut un avertissement sera donné plus tard ). Non bloquant si pas renseigné
  5. Cliquer sur Editions et Flux
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