https://indywiki.fr/index.php?action=history&feed=atom&title=Facturation_%28avec_export_vers_comptabilit%C3%A9_JVS%29Facturation (avec export vers comptabilité JVS) - Historique des versions2026-05-16T06:00:12ZHistorique des versions pour cette page sur le wikiMediaWiki 1.44.2https://indywiki.fr/index.php?title=Facturation_(avec_export_vers_comptabilit%C3%A9_JVS)&diff=2555&oldid=prevAnthony le 19 avril 2021 à 15:092021-04-19T15:09:58Z<p></p>
<p><b>Nouvelle page</b></p><div>==Paramétrage==<br />
<br />
===Paramétrage des factures===<br />
<br />
Exploitation / Facturation / Paramétrage des factures<br />
<br />
===Paramètres PES-V2===<br />
<br />
Exploitation / Facturation / Paramètres PES-V2<br />
<br />
==Facturation (Carte +)==<br />
<br />
Exploitation / Facturation / Facturation Classique / Facturation<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|+ <br />
|-<br />
|<br />
#Sélectionner la régie<br />
#Sélectionner la période à facturer : Seules les consommations datées entre ces 2 bornes seront facturées<br />
#Choisir le paramétrage facture<br />
#Indiquer la date de prélèvement. Il est possible de distinguer les prélevés FIRT des RCUR, mais rien d'obligatoire<br />
#Se renseigne automatiquement grâce au 3. ci-dessus<br />
#'''Facturation<br />
#'''Oui/ROLMRE ou PESV2'''<br />
#'''GO'''<br />
||<br />
[[Fichier:Facturation JVS 1.png|600px]]<br />
|}<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|+ <br />
|-<br />
|<br />
Après avoir fait le '''GO''', on a dans le rectangle vert une synthèse de ce qui va être facturé. Si nécessaire, il est possible de retirer la coche rouge pour ne pas facturer tel ou tel tiers.<br />
<br />
Cliquer ensuite sur l'onglet '''Rôle'''.<br />
||<br />
[[Fichier:Facturation JVS 2.png|néant]]<br />
|}<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|+ <br />
|-<br />
|<br />
#Choisissez la méthode de numérotation des factures. Le but étant ici de produire un flux PES ASAP dans la compta JVS, ce choix n'a pas d'importance.<br />
#Indiquer la date d'échéance pour les tiers qui ne sont pas en prélèvement<br />
#Bien vérifier que '''Compta JVS''' est coché<br />
#Indiquer le prochain numéro de titre attendu en comptabilité ( à défaut un avertissement sera donné plus tard ). Non bloquant si pas renseigné<br />
#Cliquer sur '''Editions et Flux'''<br />
<br />
Le système a alors généré dans le chemin indiqué dans le champ '''Répertoire''' le fichier qu'on intègrera ensuite dans la compta JVS<br />
||<br />
[[Fichier:Facturation JVS 3.png|néant]]<br />
|}<br />
<br />
Rendez-vous enfin dans l'onglet '''Edition Pièces justificatives'''<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|+ <br />
|-<br />
|<br />
#Cliquer sur le bouton bleu '''imprimer''' à droite.<br />
#Souhaitez vous valider votre facturation ? '''Oui'''<br />
#Voulez-vous lancer la mise à jour des dates de prélèvements?'''Oui'''<br />
||<br />
[[Fichier:Facturation JVS 4.png|néant]]<br />
|}<br />
<br />
==Intégration en compta ( JVS )==<br />
<br />
Outils / Import d'un flux PES<br />
<br />
[[Fichier:Facturation JVS Import 1.png]]<br />
<br />
Après avoir obtenu un message indiquant que le flux est intégrable, Cliquer sur '''Traiter le fichier d'import ci-dessus".<br />
<br />
Un brouillard de recette a alors été créé avec tous les titres. La procédure est ensuite la procédure de liquidation habituelle sous JVS<br />
<br />
{{Valide| 13.01}}<br />
[[Catégorie:Carte+]]</div>Anthony